个旧市人力资源和社会保障局2016年部门决算信息公开

第一部分   部门概况

 

一、主要职能

（一）个旧市人力资源和社会保障局基本职能：编制全市人力资源和社会保障工作计划，拟定人力资源发展计划和相关政策，促进就业工作，建立健全城乡社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

（二）2016年工作任务

2016年实现城镇新增就业7334余人，全市各项社会保险参保人数已达532361人。其中：参加企业职工基本养老保险72675人，参加机关事业单位养老保险14763人，参加城镇职工医疗保险113998人，参加城镇居民基本医疗保险87157人；参加失业保险54420人，参加工伤保险55510人，参加生育保险24200人，参加城乡居民养老保险109638人。全市每年社会保险部门经办（收入及支出）养老、医疗、失业、工伤、生育、城乡居民养老等社会保险基金达27余亿元。进行了机关事业单位公务员和事业人员招考工作，开展了劳动执法监察，劳动人事争议仲裁等工作。

二、部门基本情况

（一））纳入2016年部门决算的单位共有5个，其中：机关单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，事业单位1个。分别是：

1、个旧市人力资源和社会保障局机关

2、个旧市社会保险中心

3、个旧市医疗保险基金管理中心

4、个旧市劳动就业中心

5、个旧市城乡居民养老保险管理中心

（二）部门实有编制132人，其中：行政编制43人（含行政工勤编制4人），事业编制89人（含参公管理事业编制70人、工勤编制5人）；2016年末在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业人员70人（含参公管理事业人员50人、工勤人员8人）

离退休人员60人，其中：离休2人，退休58人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

详见部门决算公开表（含三公经费），附1表收入支出决算表、附2表收入决算表、附3表支出决算表、附4表财政拨款收入支出决算表、附5表一般公共预算财政拨款收入支出决算表、附6表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、附7表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、附8表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明（附2表）

2016年人力资源和社会保障局决算总收入3156.87万元，其中：财政拨款收入3156.87万元，占总收入的100%，与上年4474.31万元相对比减少1317.44万元，主要原因分析：一是2016年部门决算公开中，个旧市机关幼儿园划归教育局管理；二是上年财政拨款略有结余，今年财政拨款收入相对减少；三是调整退休人员纳入社会保险基金管理，调整工资结构减少了财政拨款的收入；四是其他社会保障和就业支出补助、对高校毕业生到基层任职补助比上年减少。

二、支出决算情况说明（附3表）

部门决算总支出3314.83万元，其中：基本支出1613.17万元，占总支出的48.67%；项目支出1701.66万元，占总支出的51.33%，与上年3904.34万元相对比减少589.51万元，主要原因是2016年部门决算公开中，个旧市机关幼儿园划归教育局管理。

（一）基本支出情况（附6表）

2016年用于保障个旧市人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1613.17万元。与上年2204.22万元相比减少了591.05万元，主要原因是2016年部门决算公开中，个旧市机关幼儿园划归教育局管理。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1499.11万元，占基本支出的92.93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出114.07万元，占基本支出的7.07%。

（二）项目支出情况（附5表）

2016年用于保障个旧市人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1701.66万元，与上年1627.54万元相比增加了74.12万元，主要原因分析：一是将“三支一扶”人员生活补贴、社会保险等纳入项目管理；二是其他退役安置支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（附表3，附表5）

个旧市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出3314.83万元，占本年支出合计4110.22万元的80.65%，与上年3831.74万元相比减少了516.91万元，主要原因分析：一是个旧市机关幼儿园划归教育局管理；二是将“三支一扶”人员生活补贴、社会保险等纳入项目管理；二是其他退役安置支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（附表5））

1、社会保障和就业支出2857.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。主要用于：一是人社部门和社会保险经办机构人员工资、津贴等正常性开支；二是就业补助、退役安置支出。

2、一般公共服务支出24.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于“三支一扶”人员生活补助、社会保险补贴。

3、医疗保障支出180.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，主要用于我局及其下属单位工作人员的医疗保险支出。

4、农业支出252.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.61%，主要用于高校毕业生到基层任职的补助。

四、“三公”经费决算情况说明（附表8）

个旧市人力资源和社会保障局2016年财政拨款“三公” 经费决算总额18.89万元，其中：因公出国（境）费支出4.34万元，公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，公务接待费支出9.98万元。

2016年“三公”经费决算数比上年决算数22.49万元减少3.60万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本年，因公出国（境）到欧洲学习考察人力资源管理费用4.34万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年个旧市人力资源和社会保障局年末公务用车保有量5辆，实际拥有量为3辆，公务用车购置及运行维护费4.57万元。其中：运行维护费4.57万元，比上年决算数9.93万元减少5.36万元，主要是2016年1-8月份用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年个旧市人力资源和社会保障局共执行国内公务接待176批1377人次，接待费开支9.98万元，公务接待费比上年决算数12.56万元减少2.58万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作、各县市之间工作经验交流学习等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

个旧市人力资源和社会保障局2016年机关运行经费支出34.84万元。局机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、对商品和服务支出等。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附：2016年部门决算公开表（附表1--附表8）