中共个旧市委机构编制办公室
2016年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、部门职能：我单位是全市机构编制管理和事业法人登记的职能部门。对全市机关和事业单位职责职能确定、机构设置、编制核定、领导职数进行管理，对事业单位法人进行登记、变更、注销和年度检验工作，负责全市行政审批制度改革和行政权力清单清理工作。
2、机构情况及变动原因：我单位原和人事局合署办公，2011年2月在政府机构改革中批准单列，归属市委工作部门。2015年无变动。
（二）2016年度重点工作任务介绍
尽管工作任务繁重、要求完成的工作繁杂，我单位还是克服重重困难，圆满完成了市委市政府和上级机构编制部门安排的各项工作任务。1、切实完成政府机构改革收尾工作。2、开展事业单位分类改革工作。3、做好城乡居民基本医疗保险机构编制和职责职能整合工作。4、积极参与公车制度改革工作。5、做好省州取消下放行政审批的承接和核对工作。6、切实完成部门权力清单责任清单提交平台工作。7、做好“双随机，一公开”的市场主体名录库和行政执法人员信息库的梳理工作。8、做好“双随机，一公开”的随机抽查事项清单、随机抽查工作细则工。9、完成机关群团统一社会信用代码赋码工作。10、做好事业单位法人年度检验和事业单位法人公示信息抽查工作。11、做好中文域名注册，网站开办审核、复核和挂标工作。12、做好编制实名制数据按月报送统计工作。13、做好编制实名制系统的安装调试和测评工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共个旧市委机构编制办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共个旧市委机构编制办公室2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人；在职在编实有行政人员5人。
离退休人员0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共个旧市委机构编制办公室2016年度收入合计46.89万元。其中：财政拨款收入46.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了3.69万元。
二、支出决算情况说明
中共个旧市委机构编制办公室2016年度支出合计49.65万元。其中：基本支出44.28万元，占总支出的89.18％；项目支出万5.36元，占总支出的10.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了14.93万元。主要原因我单位厉行节约，压缩开支。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常支出44.28万元。与上年对比减少了13.37万元,主要原因我单位厉行节约，压缩办公开支等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.36％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.36万元。与上年对比增加了1.55万元,主要原因是我单位增加了工作业务。具体项目开支为购买办公设备、家具购置，差旅费、书报费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共个旧市委机构编制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出49.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了14.93万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出49.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于专项业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
中共个旧市委机构编制办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.05万元，完成预算的5%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，减少“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.44万元，减少118.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降90.91%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长23.08%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占13.51%；公务接待费支出0.32万元，占86.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出0.05万元，主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、过路过桥费等。
3.公务接待费支出0.32万元。其中：
国内接待费支出0.32万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次50人。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共个旧市委机构编制办公室2016机关运行经费支出5.03万元，与上年对比增加了4.71万元,主要原因分析2016年购买了相应的办公用品，业务人员差旅费、交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公用品购置，开展业务工作的差旅费、交通费报销。
（二）其他重要事项情况说明
无
中共个旧市委机构编制办公室
2017年7月20日
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